欢迎登录官方网站
2017南县疾病预防控制中心预算绩效自评情况
来源:南县疾控中心 2018年04月25日

一、基本情况

1、在编在职人员54人

2、借用临时人员10人

3、离退休人员24人

4、抚恤人员2人

二、项目基本简介

主要负责全县疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、预防性健康体检、结核病控制、突发公共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治,是全县疾病预防控制工作技术指导中心。

疾控中心设有办公室、财务室、后勤科、流病科、卫生监测科、检验科、健康教育科、计免科、性艾科、血防科、结防科等十一个科室,对我县易发疾病的发病规律、趋势和动态,进行调查分析、科学研究和预测评估,为调整疾病预防控制策略,为政府行政部门拟订规范化疾病预防控制方案和技术决策提供依据、严密控制急性传染病的同时加强慢性病的防治,开展健康教育的干预工作,开展其他常见病、重点的防治,加强实验室建设,注重检验标准,质量控制,加强卫生安全体系建设,开展疾病早期监测,为提高全县人民的健康水平,促进我县社会经济发展做出更大的贡献。

三、资金使用及管理情况

1、资金投入情况

财政资金拨付办公费10万元,印刷费5万元,水电费15万元,维护费10万元,差旅费8万元,邮电费0.4万元,会议费5万元,培训费2万元,计划免疫16.5万元,结核病6.6万元,其他传染13.75万元,艾滋病4.4万元,血吸虫病2.2万元,应急处置6.6万元,网络维护1.62万元,基本公共卫生5.5万元,其他1241.13万元,开展工作得到有力的保证。

2、资金使用情况分析

(1)、在三公经费方面,我中心采取由办公室统一管理,根据中纪委的统一规定,来客采取用餐制度,规定用餐额度,通过一年来的情况,招待费控制在7.29万元之内。

(2)、在业务经费方面1、计划免疫经费:全县儿童免费接种16种疫苗,对生物制品进行冷链运转,全年12次,对疾病的疫情监测和分析,负责预防接种异常反应的调查处理。异常反应者的治疗经费、赔偿经费。2、其他传染病防治经费:收集全县所有医疗机构疫情进行网络直报,对禽流感、乙、流脑、麻疹、性病、艾滋病等病管理,进行数据收集,现场流行病学调查,现场疫情处置,统计和分析,全天24小时值班处理疫情,储备一定数量疫情处理药品,每年对全县医务人员进行每季度一次的培训,采集食盐的含碘量,采样450个样品。3、艾滋病防治经费:对自愿检测者免费血液初筛检测和相关咨询,加强司法系统监管的看守人员和新入所的吸毒、卖淫、嫖娼重点人群实施全面免费艾滋病筛查,对病人免费提供的抗艾滋病药物治疗。对全县所有孕产妇进行哨点监测和检测。4、血吸虫病经费:对全县坚持预防为主、标本兼治、重点控制、急血防治工作抓好查螺药物、灭蚴工作、开展血吸虫病健康教育活动。对南县重点乡镇分别进行一次实地的排查螺活动。(约需一个月)5、应急处置经费:对突发公共卫生事件的报告、调查处理、采集水体、食品、淡水产品、家禽进行检测等工作。对全县突发卫生公共事件进行相关人员培训、物质储备、应急能力建设。6、网络维护经费:对全县的计划免疫网络系统租用服务器和办公网络。7、基本公共卫生经费:对全县慢病的监测和分析,全程指导全县健康教育、居民建档、糖尿病、高血压、65岁以上老年人健康管理,突发公共卫生事件的应急处置等工作,制定工作方案,全程督导、整改、调研及所有从事公共卫生的人员进行季度集中培训、指导。对南县“三创”中疾控所涉及传染病防控管理、病虫媒生物防控、健康教育、水质监测、分析等工作进行全程履职。8、结核病防治经费:负责全县结核病人的管理和治疗,对发现新涂阳病人360例,复诊涂阳38例,对全县初、中小学进行结核病筛查,开展结核病宣传工作。9疫苗成本447万元根据省发改价费【2017】839号文件规定,对二类疫苗进销价格进行了调整,调整为每支疫苗只收疫苗储存运输费9.5元

3.在资金实际使用上,办公费7.6万元,印刷费15.1万元,水电费9.4万元,差旅费8.3万元,维护费114.8万元,会议费3.7万元,培训费3.5万元,公务用车9.5万元,公务接待7.1万元,其他费用1174.7万元,及时保证各项业务的开展,保证了工作的正常运转。

四、存在问题

预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

五、有关建议

一是进一步强化绩效考核意识,将绩效考核工作纳入全单位工作目标;二是优化预算编制,在资金使用上确保无挪用、无占用情况。

?

????????????????????????? ?南县疾病预防控制中心